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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6497	Data de lançamento:	08/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	COPO TÉRMICO 118ML FARDO COM 20 COPOS	8,99	80,91
16.00	AGUA MINERAL 500ML	2,00	32,00
8.00	AGUA MINERAL s/gás 510 ml	2,00	16,00
14.00	COPO DESCARTÁVEL PS 200ML C/ 100UN	5,49	76,86
1.00	CAFÉ 500gr	18,49	18,49
1.00	GARRAFA TERMICA - PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.	74,90	74,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2023	COPO TÉRMICO 118ML FARDO COM 20 COPOS AGUA MINERAL 500ML AGUA MINERAL s/gás 510 ml COPO DESCARTÁVEL PS 200ML C/ 100UN CAFÉ 500gr GARRAFA TERMICA - PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.	299,16
08/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/3739;		299,16
13/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505			295,57
13/11/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6497/2023			3,59
TOTAL		299,16	299,16	299,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	13/11/2023	3,59		Lançada
TOTAL		3,59

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