Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
09/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Repelente anti inseto - AEROSOL,170 ML, NÃO OLEOSO |
16,50 |
247,50 |
| 10.00 |
PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 200 ML - PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 200 ML |
39,90 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2023 |
Repelente anti inseto - AEROSOL,170 ML, NÃO OLEOSO PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 200 ML - PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 200 ML |
646,50 |
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| 09/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/284; |
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646,50 |
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| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2023
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
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646,50 |
| TOTAL |
646,50 |
646,50 |
646,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
