| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6505 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref rescisao de contrato | 0,00 | 1.561,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | folha ref rescisao de contrato | 1.561,81 | ||
| 09/11/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTADO PELO SETOR PESSOAL - RESCISAO JOAO PEDRO NUNES RITTER | 1.561,81 | ||
| 09/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS | 120,76 | ||
| 13/11/2023 | Pagamento de Empenho 6505/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.441,05 | ||
| TOTAL | 1.561,81 | 1.561,81 | 1.561,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 09/11/2023 | 120,76 | Lançada | |
| TOTAL | 120,76 |
