| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 6541 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO - FORT TRANSIT JBX-6C77, ATINGIDA POR OBJETO NO ASFALTO, DURANTE DESLOCAMENTO. | 619,00 | 619,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO - FORT TRANSIT JBX-6C77, ATINGIDA POR OBJETO NO ASFALTO, DURANTE DESLOCAMENTO. | 619,00 | ||
| 18/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/530; | 619,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6541/2023 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 | 619,00 | ||
| TOTAL | 619,00 | 619,00 | 619,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
