Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
ferias ref ferias |
10.322,52 |
|
|
| 01/02/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL E DIGIFRED |
|
10.322,52 |
|
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
|
|
179,94 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
|
|
1.128,69 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
|
|
1.494,48 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
|
|
1.697,41 |
| 02/03/2023 |
Pagamento de Empenho 655/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.822,00 |
| TOTAL |
10.322,52 |
10.322,52 |
10.322,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
