Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: O. GAYGER - REGIONAL SOLUÇÕES IMOBILIARIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6554 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERV. JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA para Oneide Gayger, referente a depósitro previo do Registro da Escritura CRAS MTR 118906. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA para Oneide Gayger, referente a depósitro previo do Registro da Escritura CRAS MTR 118906. |
1.000,00 |
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| 10/11/2023 |
compravante transferencia |
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1.000,00 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
