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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6555	Data de lançamento:	10/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ACUCAR CRISTAL 5 kg	22,89	137,34
6.00	ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg	22,89	137,34
12.00	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 : pacote 5kg	23,99	287,88
20.00	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: 400g. ***	6,45	129,00
40.00	BISCOITO DOCE, MARIA TRADICIONAL: pacote de 360g	6,18	247,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2023	ACUCAR CRISTAL 5 kg ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 : pacote 5kg BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: 400g. *** BISCOITO DOCE, MARIA TRADICIONAL: pacote de 360g	938,76
13/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 890/50037642;		938,76
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564			938,76
TOTAL		938,76	938,76	938,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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