Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6556 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE , LEVAR SERVIDORES EM CURSO. |
0,00 |
142,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2023 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE , LEVAR SERVIDORES EM CURSO. |
142,82 |
|
|
| 10/11/2023 |
PORTARIA DE DIARIA 182/2023 |
|
142,82 |
|
| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2023
EZEQUIEL VITORIO LINI - 7812 |
|
|
142,82 |
| 14/11/2023 |
Anular devido a retorno pagamento |
|
|
-142,82 |
| 21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2023
EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 |
|
|
142,82 |
| TOTAL |
142,82 |
142,82 |
142,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
