Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JONAS SCHUBERT BUENO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6557 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DUAS DIARAI AO SERVIDOR JONAS SCHUBERT BUENO, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPACAO DE CURSO AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO. |
0,00 |
571,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2023 |
DUAS DIARAI AO SERVIDOR JONAS SCHUBERT BUENO, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPACAO DE CURSO AVALIACAO ESTAGIO PROBATORIO. |
571,28 |
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10/11/2023 |
DIARIA 183/2023 |
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571,28 |
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14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6557/2023
JONAS SCHUBERT BUENO - 8817 |
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571,28 |
TOTAL |
571,28 |
571,28 |
571,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.