Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6563
Data de lançamento:
10/11/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA - Posto de Saúde - Recepção
500,00
500,00
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA - Posto de Saúde, sala de enfermagem - Letícia
180,00
180,00
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Posto de Saúde - Farmácia
150,00
150,00
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Secretaria da Saúde
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA - Posto de Saúde - Recepção LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA - Posto de Saúde, sala de enfermagem - Letícia LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Posto de Saúde - Farmácia LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Secretaria da Saúde
980,00
10/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/16160; E/16149; E/16154; E/16153;
980,00
14/11/2023
Pagamento de Empenho 6563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
980,00
01/12/2023
ANULAR DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED
-980,00
10/01/2024
Pagamento de Empenho 6563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
