Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6569
Data de lançamento:
10/11/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Mun. Educarte
250,00
250,00
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Mun. Osvaldo Cruz
102,40
102,40
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Mun. João Alfredo Sachser
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Mun. Educarte LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Mun. Osvaldo Cruz LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Mun. João Alfredo Sachser
452,40
10/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/16148; E/16158; E/16156;
452,40
14/11/2023
Pagamento de Empenho 6569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
452,40
TOTAL
452,40
452,40
452,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
