Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6579 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ART |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ART referente ao projeto eletrico enfeites de Natal |
0,00 |
96,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2023 |
Emp. referente a ART referente ao projeto eletrico enfeites de Natal |
96,62 |
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| 10/11/2023 |
ART 12878869 |
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96,62 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO - 316 |
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96,62 |
| TOTAL |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
