Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6601 |
Data de lançamento: |
14/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PISCA CHUVA DE METEORO - PARA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL. |
89,90 |
269,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2023 |
PISCA CHUVA DE METEORO - PARA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL. |
269,70 |
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16/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 00/417555; |
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269,70 |
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20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6601/2023
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 9430 |
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266,46 |
20/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6601/2023 |
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3,24 |
TOTAL |
269,70 |
269,70 |
269,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
20/11/2023 |
3,24 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,24 |
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