| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6616 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LATA DE TINTA VERDE BANDEIRA - 18 LITROS | 279,00 | 558,00 |
| 3.00 | ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA | 7,90 | 23,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | LATA DE TINTA VERDE BANDEIRA - 18 LITROS ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA | 581,70 | ||
| 16/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/2741; | 581,70 | ||
| 22/11/2023 | Pagamento de Empenho 6616/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2846 | 581,70 | ||
| TOTAL | 581,70 | 581,70 | 581,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
