| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 6622 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONFECÇÃO DE KIT GESTANTE (BOLSA + CAPA DE CADERNETA) - PARA ENCERRAMENTO CURSO GESTANTES ANO 2023. | 160,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | CONFECÇÃO DE KIT GESTANTE (BOLSA + CAPA DE CADERNETA) - PARA ENCERRAMENTO CURSO GESTANTES ANO 2023. | 1.920,00 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 1.760,00 | ||
| 01/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.760,00 | ||
| 25/01/2024 | anulado empenhado a maior | -160,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
