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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6624 Data de lançamento: 16/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO BROCANTE 12X1 0,70 14,00
15.00 PARAFUSO BROCANTE 10 X3/4 0,50 7,50
25.00 PARAFUSO BROCANTE EGIVADO 5,5X2 0,85 21,25
25.00 PARAFUSO BROCANTE 5,5 X 2" 0,70 17,50
30.00 PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13 0,11 3,30
1.00 VEDA CALHA ALUMINIO 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2023 PARAFUSO BROCANTE 12X1 PARAFUSO BROCANTE 10 X3/4 PARAFUSO BROCANTE EGIVADO 5,5X2 PARAFUSO BROCANTE 5,5 X 2" PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13 VEDA CALHA ALUMINIO 81,55
16/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2739; 81,55
22/11/2023 Pagamento de Empenho 6624/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2846 81,55
TOTAL 81,55 81,55 81,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.