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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6625 Data de lançamento: 16/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 4,90 78,40
16.00 PARAFUSO FRANCÊS 516X3" 1,70 27,20
16.00 PORCA 5/16 0,40 6,40
16.00 ARRUELA LISA 5/16 0,30 4,80
3.00 BROCA AÇO 10MM 24,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2023 PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 PARAFUSO FRANCÊS 516X3" PORCA 5/16 ARRUELA LISA 5/16 BROCA AÇO 10MM 188,80
16/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2740; 188,80
22/11/2023 Pagamento de Empenho 6625/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2846 188,80
TOTAL 188,80 188,80 188,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.