Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6625 |
Data de lançamento: |
16/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 |
4,90 |
78,40 |
| 16.00 |
PARAFUSO FRANCÊS 516X3" |
1,70 |
27,20 |
| 16.00 |
PORCA 5/16 |
0,40 |
6,40 |
| 16.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,30 |
4,80 |
| 3.00 |
BROCA AÇO 10MM |
24,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2023 |
PARAFUSO PARABOLT 3/8 X3X3/4 PARAFUSO FRANCÊS 516X3" PORCA 5/16 ARRUELA LISA 5/16 BROCA AÇO 10MM |
188,80 |
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| 16/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2740; |
|
188,80 |
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| 22/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6625/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2846 |
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188,80 |
| TOTAL |
188,80 |
188,80 |
188,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
