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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6638 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A coreção montetaria e juros, referente ao pregão 15/2022, clausula 12.5, por atraso do repasse dos recursos da emenda parlamentar MDR031761/2021, conforme parecer Juridico em anexo e homologação do Gestor Municipal 0,00 24.594,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 EMPENHO REFERENTE A coreção montetaria e juros, referente ao pregão 15/2022, clausula 12.5, por atraso do repasse dos recursos da emenda parlamentar MDR031761/2021, conforme parecer Juridico em anexo e homologação do Gestor Municipal 24.594,76
17/11/2023 Termo de Quitação. 24.594,76
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 24.594,76
TOTAL 24.594,76 24.594,76 24.594,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.