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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6638	Data de lançamento:	17/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A coreção montetaria e juros, referente ao pregão 15/2022, clausula 12.5, por atraso do repasse dos recursos da emenda parlamentar MDR031761/2021, conforme parecer Juridico em anexo e homologação do Gestor Municipal	0,00	24.594,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2023	EMPENHO REFERENTE A coreção montetaria e juros, referente ao pregão 15/2022, clausula 12.5, por atraso do repasse dos recursos da emenda parlamentar MDR031761/2021, conforme parecer Juridico em anexo e homologação do Gestor Municipal	24.594,76
17/11/2023	Termo de Quitação.		24.594,76
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719			24.594,76
TOTAL		24.594,76	24.594,76	24.594,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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