| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 6638 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A coreção montetaria e juros, referente ao pregão 15/2022, clausula 12.5, por atraso do repasse dos recursos da emenda parlamentar MDR031761/2021, conforme parecer Juridico em anexo e homologação do Gestor Municipal | 0,00 | 24.594,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A coreção montetaria e juros, referente ao pregão 15/2022, clausula 12.5, por atraso do repasse dos recursos da emenda parlamentar MDR031761/2021, conforme parecer Juridico em anexo e homologação do Gestor Municipal | 24.594,76 | ||
| 17/11/2023 | Termo de Quitação. | 24.594,76 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 | 24.594,76 | ||
| TOTAL | 24.594,76 | 24.594,76 | 24.594,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
