Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6641 |
Data de lançamento: |
17/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASO DE FLOR |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
MOTOR AQUARIO |
65,00 |
65,00 |
| 3.00 |
ARGILA |
5,00 |
15,00 |
| 3.00 |
FLORES |
35,00 |
105,00 |
| 2.00 |
VASO DE FLOR - CONCRETO |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
VASO DE FLOR |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
VASO DE FLOR - PLASTICO |
55,00 |
55,00 |
| 7.00 |
BAMBU - DA SORTE |
40,00 |
280,00 |
| 2.00 |
FLORES |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2023 |
VASO DE FLOR MOTOR AQUARIO ARGILA FLORES VASO DE FLOR - CONCRETO VASO DE FLOR VASO DE FLOR - PLASTICO BAMBU - DA SORTE FLORES |
980,00 |
|
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| 17/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/184; |
|
980,00 |
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| 21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6641/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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|
980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
