| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 6642 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VASSOURA DE PALHA - VASSOURA DE PALHA | 33,99 | 101,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | VASSOURA DE PALHA - VASSOURA DE PALHA | 101,97 | ||
| 17/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1153; | 101,97 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 101,97 | ||
| TOTAL | 101,97 | 101,97 | 101,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
