| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6655 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref Pagamento de 20 dias de férias em gozo e 10 em pecuniário. | 0,00 | 532,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | ferias ref Pagamento de 20 dias de férias em gozo e 10 em pecuniário. | 532,45 | ||
| 20/11/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS RAQUEL HOFFMANN | 532,45 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 6655/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 532,45 | ||
| TOTAL | 532,45 | 532,45 | 532,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
