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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6656	Data de lançamento:	20/11/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Pagamento de 20 dias de férias em gozo e 10 em pecuniário.	0,00	5.945,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2023	ferias ref Pagamento de 20 dias de férias em gozo e 10 em pecuniário.	5.945,76
20/11/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS RAQUEL HOFFMANN		5.945,76
20/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			167,72
20/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			503,17
20/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			1.346,56
21/11/2023	Pagamento de Empenho 6656/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.928,31
TOTAL		5.945,76	5.945,76	5.945,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/11/2023	167,72		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/11/2023	503,17		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/11/2023	1.346,56		Lançada
TOTAL		2.017,45