Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6667 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA DE LED 50W - LAMPADA DE LED 50W |
29,90 |
179,40 |
| 6.00 |
SUPORTE PARA LÂMPADA PLAFON - SUPORTE PARA LÂMPADA PLAFON |
5,90 |
35,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2023 |
LAMPADA DE LED 50W - LAMPADA DE LED 50W SUPORTE PARA LÂMPADA PLAFON - SUPORTE PARA LÂMPADA PLAFON |
214,80 |
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| 20/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/2745; |
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214,80 |
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| 22/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6667/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6557 |
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214,80 |
| TOTAL |
214,80 |
214,80 |
214,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
