Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6672 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
devolução do valor termo convenio nº 1162/2023 |
6.961,44 |
6.961,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2023 |
devolução do valor termo convenio nº 1162/2023 |
6.961,44 |
|
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| 20/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME Guia de Recolhimento |
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6.961,44 |
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| 21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6672/2023
ESTADO/RS - 1791 |
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6.961,44 |
| TOTAL |
6.961,44 |
6.961,44 |
6.961,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
