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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6680 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ARAME GALVANIZADO 32,90 98,70
3.00 ESTICADOR 26,90 80,70
3.00 ESTICADOR 5/16 9,90 29,70
1.00 FITA ADESIVA 17,90 17,90
2.00 FITA ZEBRADA 14,90 29,80
1.00 TALHADEIRA 19,90 19,90
1.00 VALVULA RETENÇÃO 50MM 124,90 124,90
2.00 VALVULA RETENÇÃO 32MM 89,90 179,80
1.00 CADEADO LATÃO 35MM 33,99 33,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 ARAME GALVANIZADO ESTICADOR ESTICADOR 5/16 FITA ADESIVA FITA ZEBRADA TALHADEIRA VALVULA RETENÇÃO 50MM VALVULA RETENÇÃO 32MM CADEADO LATÃO 35MM 615,39
21/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/12035; 615,39
22/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6680/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 608,00
22/11/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6680/2023 7,39
TOTAL 615,39 615,39 615,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 22/11/2023 7,39 Lançada
TOTAL   7,39