Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6683 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bola Natalina |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
ESTRELA COM GLITTER |
5,90 |
5,90 |
| 2.00 |
PILHA PANASONIC C C/2 |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PINHEIRO NATALINO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
SACOLA PARA PRESENTE |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
Bola Natalina ESTRELA COM GLITTER PILHA PANASONIC C C/2 PINHEIRO NATALINO SACOLA PARA PRESENTE |
88,30 |
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| 21/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/485; |
|
88,30 |
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| 23/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2023
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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88,30 |
| TOTAL |
88,30 |
88,30 |
88,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
