| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6685 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TUBO PVC ESGOTO 100MM | 16,90 | 202,80 |
| 2.00 | JOELHO ESGOTO 90 100 MM | 8,90 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | TUBO PVC ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 90 100 MM | 220,60 | ||
| 21/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2746; | 220,60 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 6685/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2848 | 220,60 | ||
| TOTAL | 220,60 | 220,60 | 220,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
