Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6696
Data de lançamento:
22/11/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BALÃO IMPERIAL N.070 AMARELO
16,90
67,60
5.00
BALÃO 9 AZUL ESCURO PCT C 50
16,90
84,50
1.00
MARCADOR PERMANENTE
7,50
7,50
9.00
EVA COM GLITTER PRETO
7,90
71,10
15.00
EVA COM GLITTER PRETO
6,90
103,50
4.00
TINTA TECIDO 37 ML - AMARELO, VERMELHO VERDE E ROSA - PROJETO UNIAO FAZ A VIDA.
5,25
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2023
BALÃO IMPERIAL N.070 AMARELO BALÃO 9 AZUL ESCURO PCT C 50 MARCADOR PERMANENTE EVA COM GLITTER PRETO EVA COM GLITTER PRETO TINTA TECIDO 37 ML - AMARELO, VERMELHO VERDE E ROSA - PROJETO UNIAO FAZ A VIDA.
355,20
22/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/489;
355,20
26/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2023
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178
355,20
TOTAL
355,20
355,20
355,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
