Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6701 |
Data de lançamento: |
22/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CESTA DE PRODUTOS - PARA PALESTRANTE NOVEMBRO AZUL |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2023 |
CESTA DE PRODUTOS - PARA PALESTRANTE NOVEMBRO AZUL |
150,00 |
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| 22/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/50195213; |
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150,00 |
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| 29/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2023
JULIA DREHMER 02350553019 - 9512 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
