Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6705
Data de lançamento:
23/11/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA DE PLÁSTICO - PRETA PARA JARDIM
4,00
4,00
1.00
TUBO DE SILICONE GRANDE - TUBO DE SILICONE GRANDE
31,90
31,90
1.00
TORNEIRA DE PIA BICA CURTA EM INOX SIMPLES - TORNEIRA DE PIA BICA CURTA EM INOX SIMPLES
99,00
99,00
1.00
COLA TUDO - COLA TUDO 400 G
32,90
32,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2023
TORNEIRA DE PLÁSTICO - PRETA PARA JARDIM TUBO DE SILICONE GRANDE - TUBO DE SILICONE GRANDE TORNEIRA DE PIA BICA CURTA EM INOX SIMPLES - TORNEIRA DE PIA BICA CURTA EM INOX SIMPLES COLA TUDO - COLA TUDO 400 G
167,80
08/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12255;
167,80
15/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
165,79
15/12/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6705/2023
2,01
TOTAL
167,80
167,80
167,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
