| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | BENJAMIN T ADAPTADOR 10 A COM SELO INMETRO - BENJAMIN T ADAPTADOR 10 A COM SELO INMETRO | 6,90 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | BENJAMIN T ADAPTADOR 10 A COM SELO INMETRO - BENJAMIN T ADAPTADOR 10 A COM SELO INMETRO | 276,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2762; | 276,00 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 6707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6558 | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
