Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6709 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA TANQ.C/BICO 10CM HERC. |
16,00 |
16,00 |
6.00 |
TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 |
5,00 |
30,00 |
2.00 |
TORNEIRA LONGA P/ TANQ.HERC.1/ |
9,00 |
18,00 |
1.00 |
TORNEIRA CURTA P/ TANQ.1/2 HERC. |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
ARAME GALV. N 16 AZUL |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
DURAPOXI100G LOCTITE |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2023 |
TORNEIRA TANQ.C/BICO 10CM HERC. TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 TORNEIRA LONGA P/ TANQ.HERC.1/ TORNEIRA CURTA P/ TANQ.1/2 HERC. ARAME GALV. N 16 AZUL DURAPOXI100G LOCTITE |
107,00 |
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23/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2752; |
|
107,00 |
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12/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6709/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6558 |
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107,00 |
TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.