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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6709 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA TANQ.C/BICO 10CM HERC. 16,00 16,00
6.00 TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 5,00 30,00
2.00 TORNEIRA LONGA P/ TANQ.HERC.1/ 9,00 18,00
1.00 TORNEIRA CURTA P/ TANQ.1/2 HERC. 9,00 9,00
1.00 ARAME GALV. N 16 AZUL 22,00 22,00
1.00 DURAPOXI100G LOCTITE 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 TORNEIRA TANQ.C/BICO 10CM HERC. TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 TORNEIRA LONGA P/ TANQ.HERC.1/ TORNEIRA CURTA P/ TANQ.1/2 HERC. ARAME GALV. N 16 AZUL DURAPOXI100G LOCTITE 107,00
23/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2752; 107,00
12/12/2023 Pagamento de Empenho 6709/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6558 107,00
TOTAL 107,00 107,00 107,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.