| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISÃO DE CONTRATO | 0,00 | 308,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISÃO DE CONTRATO | 308,99 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 308,99 | ||
| 01/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL | 23,17 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 285,82 | ||
| TOTAL | 308,99 | 308,99 | 308,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/02/2023 | 23,17 | Lançada | |
| TOTAL | 23,17 |
