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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6711 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM 28,00 28,00
10.00 CINTA PLÁSTICA GRANDE - VEICULO JBO-3E03 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM CINTA PLÁSTICA GRANDE - VEICULO JBO-3E03 48,00
29/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2367; 48,00
01/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2023 MECANICA DO RATINHO - 9678 48,00
01/12/2023 anular devido a retorno da ted -48,00
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2023 MECANICA DO RATINHO - 9678 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.