Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSANGELA BRUCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA ROSANGELA BRUCH, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE - CURSO CAPACITAÇÃO. |
0,00 |
428,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2023 |
UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA ROSANGELA BRUCH, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE - CURSO CAPACITAÇÃO. |
428,46 |
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| 23/11/2023 |
191/2023 |
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428,46 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2023
ROSANGELA BRUCH - 3226 |
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428,46 |
| TOTAL |
428,46 |
428,46 |
428,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
