3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PIVO -VIEMAR
89,00
178,00
1.00
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO
118,00
118,00
1.00
KIT CORREIA DENTADA + TENSOR-VIEMAR
215,00
215,00
1.00
JOGO DE SAPATA DE FREIO
363,00
363,00
1.00
RETENTOR COMANDO-SABO
40,00
40,00
1.00
RETENTOR VIRABREQUIM-SABO
73,00
73,00
1.00
CORREIA 5PK1780 GATES 1574
82,00
82,00
1.00
TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARABRISA.
54,00
54,00
1.00
SENSOR ABS
244,00
244,00
2.00
CILINDRO RODA TRASEIRA
138,00
276,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
PIVO -VIEMAR TERMINAL DIREÇÃO DIREITO KIT CORREIA DENTADA + TENSOR-VIEMAR JOGO DE SAPATA DE FREIO RETENTOR COMANDO-SABO RETENTOR VIRABREQUIM-SABO CORREIA 5PK1780 GATES 1574 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARABRISA. SENSOR ABS CILINDRO RODA TRASEIRA FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
1.678,00
10/01/2024
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL
1.321,00
10/01/2024
empenhado a maior
-357,00
11/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2023
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038
1.321,00
TOTAL
1.321,00
1.321,00
1.321,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
