Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6731 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
TELHA FIBROCIMENTO BRASILIT 4MM, 2,44 X 0,50 METROS |
25,98 |
1.818,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
TELHA FIBROCIMENTO BRASILIT 4MM, 2,44 X 0,50 METROS |
1.818,60 |
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| 28/11/2023 |
ANULADO POR RUBRICA INDEVIDA |
-1.818,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
