| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO INDENIZADA LICENÇA PREMIO EM NUMERÁRIO | 0,00 | 2.516,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | LICENÇA PREMIO INDENIZADA LICENÇA PREMIO EM NUMERÁRIO | 2.516,86 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - LICENCA CATIA ALINE DAPPER | 2.516,86 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 680/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.516,86 | ||
| TOTAL | 2.516,86 | 2.516,86 | 2.516,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
