Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NATANI LEOTE KUBALL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6896 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAMISETA BRANCA COM MANGA AZUL PERSONALIZADA |
42,00 |
126,00 |
| 6.00 |
MOCHILAS PERSONALIZADAS PROERD - Reempenho do empenho 6730 |
35,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
CAMISETA BRANCA COM MANGA AZUL PERSONALIZADA MOCHILAS PERSONALIZADAS PROERD - Reempenho do empenho 6730 |
336,00 |
|
|
| 29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/050249040; |
|
336,00 |
|
| 05/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6896/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
336,00 |
| TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
