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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 69 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Ginásio de Esportes, localizado na rua PROF. ADÃO OSCAR WIEBBLING nº 245 Centro, referente ao exercício de 2023. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Ginásio de Esportes, localizado na rua PROF. ADÃO OSCAR WIEBBLING nº 245 Centro, referente ao exercício de 2023. 5.000,00
02/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 024505489; 508,09
02/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 24505489; 297,00
13/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 508,09
13/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,00
03/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 027649184; 686,51
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. JANEIRO/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 686,51
01/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 030784840; 835,72
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 835,72
30/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 033846194; 827,23
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. MARÇO/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 827,23
08/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 036988909; 1.103,73
18/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. ABRIL/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.103,73
30/05/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0/040237398; 630,83
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. MAIO/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 630,83
29/12/2023 NAO UTILIZADO -110,89
TOTAL 4.889,11 4.889,11 4.889,11
SALDO A PAGAR 0,00


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