Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6902 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 720.00 |
SALGADINHOS - de festa variados |
0,85 |
612,00 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE 2L |
13,00 |
26,00 |
| 5.00 |
PAO CACETINHO - PARA ENCERRAMENTO CURSO FORMAÇÃO CUIDADOR DE IDOSOS |
12,50 |
62,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
SALGADINHOS - de festa variados REFRIGERANTE 2L PAO CACETINHO - PARA ENCERRAMENTO CURSO FORMAÇÃO CUIDADOR DE IDOSOS |
700,50 |
|
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| 28/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10936; |
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700,50 |
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| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6902/2023
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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700,50 |
| TOTAL |
700,50 |
700,50 |
700,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
