| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 6906 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI ESCOAL EDUCARTE | 0,00 | 247,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI ESCOAL EDUCARTE | 247,42 | ||
| 28/11/2023 | GUIA 9904166 | 247,42 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6906/2023 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 9705 | 247,42 | ||
| TOTAL | 247,42 | 247,42 | 247,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
