Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6906 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI ESCOAL EDUCARTE |
0,00 |
247,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI ESCOAL EDUCARTE |
247,42 |
|
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| 28/11/2023 |
GUIA 9904166 |
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247,42 |
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| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6906/2023
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 9705 |
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247,42 |
| TOTAL |
247,42 |
247,42 |
247,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
