Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6908 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca, balanceamento e montagem de pneus dos Veiculos Ambulancia JBK4J23, Jumpy, Onix IYY6351 e Transit JBO2H41 |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca, balanceamento e montagem de pneus dos Veiculos Ambulancia JBK4J23, Jumpy, Onix IYY6351 e Transit JBO2H41 |
460,00 |
|
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| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 500/25; |
|
460,00 |
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| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2023
SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 |
|
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460,00 |
| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2023
SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 |
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460,00 |
| 30/11/2023 |
lançamento conta incorreta |
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-460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
