| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca, balanceamento e montagem de pneus dos Veiculos Ambulancia JBK4J23, Jumpy, Onix IYY6351 e Transit JBO2H41 | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca, balanceamento e montagem de pneus dos Veiculos Ambulancia JBK4J23, Jumpy, Onix IYY6351 e Transit JBO2H41 | 460,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 500/25; | 460,00 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2023 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 460,00 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2023 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 460,00 | ||
| 30/11/2023 | lançamento conta incorreta | -460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
