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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6911 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca, balanceamento e montagem de pneus dos Veiculos Retro RD 406, Saveiro, MB2430, MB PAC, 26-280VW e 27-280VW 775,00 775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Troca, balanceamento e montagem de pneus dos Veiculos Retro RD 406, Saveiro, MB2430, MB PAC, 26-280VW e 27-280VW 775,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 500/22; 775,00
30/11/2023 Pagamento de Empenho 6911/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 775,00
TOTAL 775,00 775,00 775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.