| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PALAMQUE DE EUCALIPTO 8X8 para colocação de placas na Rua Elemar Eggers | 25,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | PALAMQUE DE EUCALIPTO 8X8 para colocação de placas na Rua Elemar Eggers | 375,00 | ||
| 28/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/050287807; | 375,00 | ||
| 01/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2023 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
