| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação do edital Tomada de Preço nº 11/2023, no Diário Oficial da União, referente a pavimentação de rua, convênio 939799/2022/MDR/CAIXA. | 233,52 | 233,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação do edital Tomada de Preço nº 11/2023, no Diário Oficial da União, referente a pavimentação de rua, convênio 939799/2022/MDR/CAIXA. | 233,52 | ||
| 29/11/2023 | Conforme Recibo Nº 21178659; | 233,52 | ||
| 17/10/2024 | NAO UTILIZADO | -233,52 | ||
| 17/10/2024 | NAO UTILIZADO | -233,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
