| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL veículo FORD TRANSIT JBO 2H41 | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL veículo FORD TRANSIT JBO 2H41 | 550,00 | ||
| 27/12/2023 | Conforme DANFE Nº E/4; | 550,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 6925/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
