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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6927 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMENDA COMPLETA 8MM 28,00 28,00
10.00 CINTA PLÁSTICA MÉDIA 1,50 15,00
3.00 IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM peças para caminhão IVECO placa ISA 6218 10,00 30,00
3.00 IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM 8,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 IMENDA COMPLETA 8MM CINTA PLÁSTICA MÉDIA IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM peças para caminhão IVECO placa ISA 6218 IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM 97,00
30/11/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 97,00
05/12/2023 Pagamento de Empenho 6927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 97,00
TOTAL 97,00 97,00 97,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.