Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6927 |
Data de lançamento: |
29/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMENDA COMPLETA 8MM |
28,00 |
28,00 |
| 10.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,50 |
15,00 |
| 3.00 |
IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM peças para caminhão IVECO placa ISA 6218 |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM |
8,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2023 |
IMENDA COMPLETA 8MM CINTA PLÁSTICA MÉDIA IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM peças para caminhão IVECO placa ISA 6218 IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM |
97,00 |
|
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| 30/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
97,00 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
97,00 |
| TOTAL |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
