Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6937 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 220V - TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 220V |
119,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 220V - TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 220V |
119,00 |
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30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2768; |
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119,00 |
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12/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6558 |
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119,00 |
TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.