Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6940 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRA ECOBLACK C/ PEDAL 50 LT |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LIXEIRA E- BLACK C/PEDAL 30 LT - PARA USO NA PRAÇA CENTRAL MUNICIPAL |
89,99 |
89,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
LIXEIRA ECOBLACK C/ PEDAL 50 LT LIXEIRA E- BLACK C/PEDAL 30 LT - PARA USO NA PRAÇA CENTRAL MUNICIPAL |
209,99 |
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| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1179; |
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209,99 |
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| 05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2023
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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209,99 |
| TOTAL |
209,99 |
209,99 |
209,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
