| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA ECOBLACK C/ PEDAL 50 LT | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LIXEIRA E- BLACK C/PEDAL 30 LT - PARA USO NA PRAÇA CENTRAL MUNICIPAL | 89,99 | 89,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | LIXEIRA ECOBLACK C/ PEDAL 50 LT LIXEIRA E- BLACK C/PEDAL 30 LT - PARA USO NA PRAÇA CENTRAL MUNICIPAL | 209,99 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1179; | 209,99 | ||
| 05/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 209,99 | ||
| TOTAL | 209,99 | 209,99 | 209,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
